倉庫物資收發(fā)與保管制度-原創(chuàng)

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1  目的

為規(guī)范入出庫手續(xù)，妥善、科學、合理的管理好倉儲物資，避免管理混亂、數(shù)目不清，取用不便等現(xiàn)象的出現(xiàn)，提高管理工作效率，特制定本制度。

2  管理職責

2.1  嚴格按質(zhì)量、環(huán)境程序文件要求，及時做好物品的驗收入庫、保管保養(yǎng)和出庫工作。

2.2  樹立為生產(chǎn)服務，為用戶服務思想，熱情服務。

2.3  熟悉分管物品的主要工藝流程及重點零部件配套情況，做到見物知圖號，見圖號知物。

2.4  帳目日清日結，必須嚴格按倉庫管理規(guī)程和計算機系統(tǒng)的要求進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的每筆業(yè)務必須準確、實時錄入計算機系統(tǒng)，并準確、實時更新倉卡記錄，確保計算機系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。

2.5  熟悉并能有效利用物資分區(qū)、分類、編號等倉儲科學管理方法，合理安排貨位，定置擺放物品；

2.6  入庫、貯存、發(fā)放過程中出現(xiàn)的異常狀況，及時書面報告主管部門。

2.7  倉儲物資出入庫的各種單據(jù)、憑證，保管員必須統(tǒng)一編號、按月裝訂、存檔妥善保管五年以上。

2.8  外包件的圖紙要及時清點入柜并進行登記，定期交給技術資料室。

2.9  倉庫保管員應加強業(yè)務學習，苦練基本功。服從組織調(diào)配，認真完成上級交辦的其他工作。

3  工作程序

3.1  倉庫保管的基本原則

3.1.1  防損原則：倉庫管理人員，應切實履行倉庫保管職責防止儲存物資受損，做到防火、防水、防潮、防銹蝕、防磕碰、防擠壓。

3.1.2  有效儲存的原則：保管員應熟悉并能有效利用物資分區(qū)、分類、編號等庫房科學管理方法，合理安排貨位，定置擺放物品，做到定點、定位、定量。

3.1.3  嚴格把好質(zhì)量關。倉儲物資應當堅持先進先出，后進后出，發(fā)零存整，不合格物資不入庫，不合格物資不發(fā)放的原則。

3.2  倉庫帳、卡、物、證管理

3.2.1  帳：倉庫物資檔案，登記倉庫物資進出時間、工號、數(shù)量的流水帳目，這里主要指倉庫管理軟件。

3.2.2  卡：明確標示出物資所在位置而便于日常物資收發(fā)記錄的牌卡，也是盤點核對帳簿記錄的依據(jù)之一。

3.2.3  物：倉庫儲存物資，包括外購件、標準緊固件、外包件、低值易耗品、勞保用品等。

3.2.4  證：出入庫的原始憑證包括物資驗收單、入庫單、出庫單等；品質(zhì)證明：包括金屬材料質(zhì)量證明書、合格證、不合格產(chǎn)品通知單等。

3.2.5  倉庫物資都必須建電子帳、建卡。登帳要按要求進行，登帳要規(guī)范。改錯要按規(guī)定進行。

3.3  倉庫物資收發(fā)驗證

3.3.1  工號、品名、規(guī)格：出入庫的物資必須與相關單據(jù)的工號、品名、規(guī)格一致，防止串工號用料，用錯料現(xiàn)象。

3.3.2  數(shù)量：明確出入庫物資的計量單位，物資進出倉庫前應嚴格清點，嚴禁少存多領現(xiàn)象。

3.3.3  品質(zhì)：進庫物資，必須帶有要求的相關檢驗書面合格報告方可入庫，出庫貨物，也要檢驗其品質(zhì)，確保做到不合格品不流入現(xiàn)場。

3.3.4  憑據(jù)：單據(jù)不全不收，手續(xù)不齊不辦。入庫要有入庫單據(jù)及檢驗合格證明，出庫要有出庫單據(jù)，嚴禁涂改單據(jù)、一式多聯(lián)的必須用復寫紙?zhí)顚憽?/P>

3.4  物資入庫管理

3.4.1  外包件入庫管理：外包件入庫憑外包件驗收入庫單、外包圖紙經(jīng)質(zhì)檢人員驗收合格后方能入庫。

3.4.2  外購件入庫管理：外購件入庫憑物資驗收入庫單、合格證或質(zhì)量證明書經(jīng)質(zhì)檢人員驗收合格后方能入庫。

3.4.3  工具、量具入庫管理：工具入庫憑物資驗收入庫單、合格證、資質(zhì)證明書經(jīng)質(zhì)檢人員驗收合格后方能入庫。

3.4.4其它入庫情況處理：

A、由于生產(chǎn)急需或其它原因不能形成入庫的物資，由采購員或外包員提出申請，經(jīng)檢驗合格后，保管員到現(xiàn)場核對驗收，并補辦入庫手續(xù)。

B、物資領用后，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格達不到要求或報廢，領用人應提供退料單或報廢重領單、不合格品通知單及相關實物，保管員按物資發(fā)放驗證程序規(guī)定核實無誤后方能辦理退庫。

3.4.5  物資入庫應及時上架，凡未經(jīng)檢驗的一律暫放在物資“待檢”區(qū)域，進行待檢存放處理。

3.4.7  所有入庫物資要求質(zhì)量完好，包裝規(guī)范，干凈整潔。凡經(jīng)檢驗認定為不合格的物資一律不得入庫，只能將其存放在指定的區(qū)域做好標識，并及時通知歸口業(yè)務人員處理。

3.4.8  保管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
A  總經(jīng)理或部門主管已明確不同意采購的物資。
B  與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
C  與要求不符合的采購物資。

3.4.9  物資入庫流程；

A  物資到廠后由采購/外包人員開出物資驗收單，一式五聯(lián)，通知質(zhì)檢部門進行檢驗；

B  質(zhì)檢人員對物資進行檢驗合格后在物資驗收單上簽字并交回采購/外包人員，并留存一聯(lián)；

C  采購/外包人員將質(zhì)檢人員簽字后的物資驗收單及其它憑證交庫房保管員，通知其收料；

D  保管人員根據(jù)物資驗收單對實物進行清點核對數(shù)量，確認型號及數(shù)量，正確無誤后辦理好庫房入庫手續(xù)，留存兩聯(lián)，返回兩聯(lián)交采購人員。

E  采購人員憑經(jīng)質(zhì)檢人員、保管人員簽字認可后的物資驗收單和入庫單辦理財務掛帳、付款手續(xù)。

3.5  物資發(fā)放管理

3.5.1  物資的發(fā)放憑生產(chǎn)配送出庫單或物資領料單，經(jīng)保管員核對工號、型號、數(shù)量后辦理物資出庫手續(xù)并及時做好庫房臺帳。

3.5.2  物資緊急放行：有特殊情況需要緊急放行的的物資，在公司主管領導許可放行并簽署《物資緊急放行通知單》后，庫房保管員才能接受和發(fā)放沒有物資驗收入庫單的物資。

3.5.3  工位器具、工具、量具發(fā)放

3.5.3.1  所有工位器具、工具、量具的入庫憑驗收單、合格證、計量鑒定卡及相關資料辦理入庫手續(xù)，并建帳立卡。

3.5.3.2  長借工具的發(fā)放管理：長借工具一般指涉及組裝、拆卸工種所使用的小型工具，如扳手、起子等。長借工具發(fā)放由領用人提出申請，并在個人工具登記卡片上登記，保管員核實無誤后方可發(fā)放，并在工具倉卡上登記。長借工具正常使用損壞后，使用人應提供報廢工具和工具正常消耗單，到庫房內(nèi)經(jīng)保管員核實無誤后發(fā)放新工具。

3.5.3.3  大型專用工具的發(fā)放管理：大型專用工具由班長提出申請，填寫專用工具領用單，經(jīng)單位主管領導審批、保管員核實無誤后方可發(fā)放，并在工具倉卡上登記。專用工具損壞后需填寫專用工具報廢單，一式三份，經(jīng)單位主管領導審核簽字后辦理相關財務賠償手續(xù)后方可以舊換新。

3.5.3.4  量具的發(fā)放管理：普通量具發(fā)放由領用人在量具卡片上登記，保管員核實無誤后方可發(fā)放，并由領用人簽字認可；專用量具發(fā)放由班長填寫工具臨時借用單，專用量具領用登記表，保管員核實無誤后方可發(fā)放。同時填寫專用量具流動指示卡（作為到計量室送檢換證的憑據(jù)）。量具借出后必須在合格證規(guī)定的有效期內(nèi)歸還庫房，如使用不當造成損壞的填寫工具正常消耗報銷單一式三份，交財務科一份辦理有關賠償手續(xù)。

3.5.3.5  工位器具的發(fā)放管理：工位器具中除工具柜外，統(tǒng)一由班長提出申請，并在工具借用收發(fā)登記帳上做好登記，保管員核實無誤后后方可發(fā)放。工位器具發(fā)放后由班組集中統(tǒng)一管理，如使用不當造成損壞的填寫工具正常消耗報銷單一式三份，交財務科一份辦理有關賠償手續(xù)。

3.5.3.6  工具柜由個人填寫工具領用單，并在個人工具登記卡片上登記，保管員核實無誤后后方可發(fā)放。

3.5.3.7  職工調(diào)離、停新留職或離退休時，工具間接到人事通知單后，應及時催促辦理工具交還手續(xù)，并負責在調(diào)離通知單工具物品欄內(nèi)簽證。

3.5.3.8  其它發(fā)放情況處理

物資領用后在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格達不到要求或報廢，領用人應提供退料單、不合格品通知單、技術處理單及相關實物，保管員按物資發(fā)放檢驗程序規(guī)定核實無誤后方能辦理重領、更換或補領。

3.6  倉庫物資存儲管理

3.6.1  倉庫應設立“定置管理圖”，物資應分區(qū)、分類標識存放。易燃易爆有毒物品應有危險和防火安全標志，并隔離存放。

3.6.2  倉庫物資要掛卡標識，不合格物資、待報廢物資、待處理物資應劃區(qū)存放，標識清楚。

3.6.3  物資放置要整齊、平穩(wěn)，依分區(qū)及編號順序擺放，做到兩齊、三清、四號定位、五五化，即：庫容整齊、堆碼整齊；品種清、規(guī)格清、數(shù)量清；物資放置要定區(qū)、定架、定層、定位；五五成方、五五成堆、五五成包、五五成捆、五五成串。要做到橫看成行、豎看成線、擺放整齊，易于清點，便于發(fā)放。

3.6.4  倉庫電子臺帳與實物要按標準編號，帳物對應，見帳知物，過目知數(shù)。

3.6.5  庫房內(nèi)不得存放與本庫無關的其它物資。

3.6.6  庫房、貨架保持干凈、整潔，無積塵，道路通暢。要求做到每日一小掃，每周一大掃，按“6S”的要求進行維護。

3.6.7  庫存物資必須進行科學合理有效的保養(yǎng)和防護，確保物資質(zhì)量完好，無銹蝕、變質(zhì)、灰塵等現(xiàn)象。

3.6.8  經(jīng)常檢查庫存物資的存儲狀況，對有存儲期要求的物資要定期檢查，如發(fā)現(xiàn)庫存物資有變質(zhì)情況，應及時報告，采取有效措施，以保障庫存物資的完好性。

3.6.9  倉庫內(nèi)保持適當?shù)臏囟群蜐穸?，注意通風和良好照明條件。

3.6.10  倉庫保管員要經(jīng)常核對帳、物，發(fā)現(xiàn)帳物不符要及時向主管領導報告。對庫存物資定期盤底，每月最后一天將盤底表上報主管領導。

3.6.11  保管員調(diào)換時，必須帳物相對、交接清楚。如有遺留問題，要記載說明并向主管領導報告。

附件一：普通領料單

普  通  領  料  單       統(tǒng)物基04號

說明：一式四聯(lián)

一聯(lián)：自存聯(lián)

二聯(lián)：結算聯(lián)

三聯(lián)：庫存聯(lián)

四聯(lián)：隨貨同行或放行聯(lián)

附件二：物資驗收單

附件三：

    月    日作業(yè)計劃（配送）單

                      校核：                                            計調(diào)員：

本文出自：Free庫存管理軟件系統(tǒng) http://www.haohaosoft.com