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倉(cāng)儲(chǔ)管理操作流程

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一、物料申購(gòu)程序
1、倉(cāng)儲(chǔ)主管按各《生產(chǎn)單》的貨期需要安排各《生產(chǎn)單》的物料申購(gòu)順序，由物料掌控員按《生產(chǎn)單》進(jìn)行物類(lèi)分類(lèi)并填寫(xiě)《申購(gòu)單》（物料按品名和采購(gòu)地點(diǎn)進(jìn)行分類(lèi)）
2、生產(chǎn)工具和生產(chǎn)輔料（紙皮、膠水、線、等…）由倉(cāng)儲(chǔ)管理員根據(jù)每種工具和物料的不同安全備貨量填寫(xiě)《申購(gòu)單》
3、《申購(gòu)單》交給倉(cāng)儲(chǔ)主管審核，再由倉(cāng)儲(chǔ)主管交給總經(jīng)理審批，然后倉(cāng)儲(chǔ)主管安排采購(gòu)員分地域進(jìn)行采購(gòu)
4、由物料掌控員負(fù)責(zé)跟蹤，跟進(jìn)所需采購(gòu)物料，并在《生產(chǎn)物料跟蹤單》上詳細(xì)記錄物料的采購(gòu)情況，對(duì)不能按期采購(gòu)回廠的物料要及時(shí)上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管由倉(cāng)儲(chǔ)主管通知各生產(chǎn)車(chē)間和總經(jīng)理、及時(shí)商量解決方案
 
二、物料入倉(cāng)程序
1、采購(gòu)物料回到廠區(qū)，倉(cāng)儲(chǔ)管理員收到單后，著手核對(duì)物料與《申購(gòu)單》是否有誤，如果有誤即通知采購(gòu)員確認(rèn)以何種原因搞錯(cuò)，直至更正無(wú)誤為止
2、由倉(cāng)儲(chǔ)管理員檢驗(yàn)貨物有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，立即上報(bào)到倉(cāng)儲(chǔ)主管，由倉(cāng)儲(chǔ)主管做出處理并停止辦入倉(cāng)手續(xù)，要做到品質(zhì)不良不收，單據(jù)不人不收，手續(xù)不齊不辦
3、由倉(cāng)儲(chǔ)管理員核對(duì)數(shù)量，對(duì)短交的物料即刻促請(qǐng)采購(gòu)員補(bǔ)足，并在《貨物短交單》上記錄,由當(dāng)事采購(gòu)員簽名,于補(bǔ)回短交數(shù)量后銷(xiāo)單,并按實(shí)際數(shù)量入倉(cāng) rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2025-09-16 22:11    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

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